简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西贵港市港南区人民政府门户网站
当前位置:首页 > 港南区预决算公开平台 > 港南部门预算 > 2018年(已归档)

贵港市港南区计生协会2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-13 17:13     来源:港南区卫计局
【字体: 打印

港南区计生协会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录

第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

 

第一部分:部门概况 

一、单位主要职责和工作任务

(一)主要职责

1、协助政府有关部门贯彻人口与计划生育的法律法规,推动人口和计划生育工作。

2、执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育的宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4、开展生育关怀活动,为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

5、指导全区依法参与计划生育村民自治,推行计划生育民主管理和民主监督,实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展;反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6、在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

7、指导全区各级计生协会组织开展工作。

8、承办港南区卫生和计划生育局及相关部门交办和委托的其他工作事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我单位主要有以下工作任务:

1、区计生协会换届工作

2、计划生育家庭关爱保险项目工作

3、农村计划生育家庭地方财政爱心保险项目工作

4、计生特殊家庭特别扶助工作

5、计生家庭健康素养优生优育促进行动项目工作

6、诚信计生基层群众自治“三项建设”工作

7、农村计生家庭小额贴息贷款项目工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

区计生协会为纳入区本级财政全额预算管理的科级参公事业单位,内设科室:办公室、综合部。

2. 所属单位

(1)区计生协会纳入区本级财政全额预算管理,为参照公务员法管理的副科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.区计生协会(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

事业编制人数 3 人,其中:实行公务员制度管理3  人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计3  人,  其中:在编在职人员 3  人,聘用人员 0 人,退休人员 0人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算41.13 万元,同比增加5.06 万元,增长14.03 %。其中:一般公共预算拨款41.13万元,同比增加5.06万元,增长14.03%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

2018年收入预算增加的主要原因:增加了计划生育家庭关爱保险项目工作经费等。

(二)2018年部门支出预算总体情况   

2018年部门支出总预算41.13万元,其中:基本支出30.29万元,占支出总预算的73.64 %,同比增加5.97万元,增长19.71%;项目支出10.84万元,占支出总预算的26.36%,同比减少0.91万元,下降8.39%。 支出增长的主要原因是提高了工资福利的商品服务;减少的主要原因商品和服务支出减少。

  • 按支出功能分类科目划分 ,

(1)医疗卫生39.13万元,占总预算95.1%,同比增加3.06万元,增长8.5%,主要原因是增加了计划生育家庭关爱保险项目工作经费等。

(2)住房保障支出2万元,占总预算4.9%,同比增加2万元,增长100%,主要原因是今年职工住房公积金缴费支出单独分开科目填报。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算30.29万元,占支出总预算的73.64%。

工资福利支出预算26.47万元,占基本支出预算87.39%,同比增加7.98万元,增长30.15%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算3.82万元,占基本支出预算12.61%,同比预算持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的 0%,同比减少2万元,下降 100%。主要原因是去年把在职住房公积金列在的该项支出预算,今年却归到工资福利支出。

(2)项目支出预算。

项目支出预算10.84万元,占支出总预算的26.36%,同比减少0.91万元,下降8.39%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比预算持平。

商品和服务支出预算8.02万元,占项目支出预算73.99%,同比减少3.73万元,下降46.51 %。主要原因是今年把诚信计生家庭特别扶助经费列到对个人和家庭的补助、节能工作经费列到其他支出,诚信计生爱心保险经费和计生协会工作经费的减少等。

对个人和家庭的补助支出预算2.72万元,占项目支出预算的 25.09%,同比增加2.72万元,增长100 %。主要原因是增加了计划生育家庭关爱保险补助经费,把诚信计生家庭特别扶助经费列入该项预算等。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比预算持平。

其他支出预算0.1万元,占项目支出预算的0.9%,同比增加0.1万元,增长100%。主要原因是增加了节能经费预算0.1万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算41.13万元,其中:一般公共预算收入预算41.13万元、政府性基金收入预算 0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算41.13万元,其中:一般公共预算支出预算41.13万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出41.13万元 ,其中:基本支出 30.29万元,项目支出 10.84万元。具体支出预算如下:

1.其他计划生育事务支出38.24万元,其中:基本支出27.4万元,项目支出10.84万元,具体如下:

(1)基本支出包括:工资福利支出23.58万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出;商品和服务支出预算3.81万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)项目支出包括:商品和服务支出8.02万元,主要是各项目所需工作经费;对个人和家庭补助支出2.72万元,主要是对计生家庭补助;其他支出0.1万元,属于节能经费。

2.事业单位医疗0.89万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位职工医疗保险缴费。

3.住房公积金2万元,主要用于职工住房公积金缴费。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.12万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.12万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.12万元,同比预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费0.12万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算3.81万元,同比减少0.02万元,下降0.5%,下降的主要原因是因为取消了福利费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算5.8万元。其中,货物项目采购预算5.8万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计0万元,无单位价值200万元以上大型设备,原因是之前是与卫计局合并做账,资产未移交;本单位无公务用车。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额3万元,其中:一般公共预算支出 3 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:诚信计生基层群众自治三项建设,预算金额 3 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指港南区财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2018年港南区计划生育协会部门预算公开报表

 

贵港市港南区计划生育协会

2018年2月8日


文件下载:

2018年港南区计划生育协会部门预算公开报表.xls

相关链接