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贵港市港南区人民代表大会常务委员会2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

2018-02-13 17:12     来源:港南区人大办
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贵港市港南区人民代表大会常务委员会2018年

部门预算及 “三公”经费预算编制说明

 

目 录:

第一部分:部门概况
一、基本情况
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分: 2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出预算表
表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算情况
一、2018年收支总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他情况说明
第一部分:部门概况
一、贵港市港南区人大常委会办公室主要职责和工作任务
(一)主要职责
    贵港市港南区人民代表大会常务委员会。主要行使职权是:对地方重大事项的决定权;对地方国家机关组成人员或者领导人员的选举和罢免权;对法律实施的保证和对本级其他国家机关工作的监督权。
     人大常委会办公室。人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构。主要职责是:负责区人大常委会机关行政事务、后勤服务及文秘、档案、保密、信访工作;根据区人大常委会的主要工作部署和决议、决定贯彻情况,开展调查研究,搞好宣传报导和信息工作;负责区人大常委会机关组织、人事、劳资及离退休人员的服务工作。
     人民代表大会法制与内务司法委员会。是为区人大及其常委会开展司法监督工作提供服务的专门委员会。主要职责是:围绕区人大常委会有关法律工作方面的议题和人民群众普遍关心的热点、难点问题,组织开展调查、执法检查、视察,提出建议和意见,草拟有关法制工作方面的决议、决定草案;负责区级行政部门执法责任制、公检法机关错案责认追究制的监督及检查活动;办理法制工作议案、质询案、区人民代表的建议、批评、意见和人民群众对“一府两院”及其工作人员的申诉和意见;负责协调搞好与公检法司及乡镇人大法制工作方面的联系;协调搞好与全区人大信访工作方面的联系。
     区人民代表大会财政经济委员会。是区人大及其常委会开展财政经济方面工作提供服务的专门委员会。主要职责是:负责草拟区人大及其常委会有关财经方面的决议、决定草案、审查本年度区本级国民经济计划和财政预算执行、调整及财政决算情况;办理有关财经工作方面的议案、质询案以及区人大代表提出的建议、批评和意见;负责人民群众普遍关心的重大问题的调查、视察等,提出建议和意见;协调搞好区本级财政经济工作部门及乡镇人大财经工作方面的联系。
     区人大常委会教科文卫与民族工作委员会。研究、审议区人民代表大会、常委会和主任会议交付的教科文卫、民族等方面的有关议案,并提出审议报告。对教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、新闻出版、民族、宗教、侨务、外事、旅游、食药监等方面的重大事项进行调查研究,提出意见和建议。联系区人民政府的教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、新闻出版、民族、宗教、侨务、外事、旅游、食药监等部门,听取这些部门的执法情况汇报,并提出意见和建议。对教科文卫、民族等方面的法律、法规执行情况进行检查,并向区大常委会提出报告。协调搞好与全区教科文卫工作部门及乡镇人大教科文卫工作方面的联系。
     区人大常委会农业农村与环资城建工作委员会。对本区人民政府农口、环境资源、城建、市政、国土、交通等部门贯彻执行法律、法规的情况,人大及其常委会有关农业农村、环境资源、城建、市政、国土、交通等方面的决议、决定的执行情况进行调查、检查,并协助常委会开展监督。对重大问题向区人大常委会或主任会议提出报告或建议。听取审议本区农业农村、环境资源、城建、市政、国土、交通等工作情况汇报,进行调查研究,提出报告,为人大常委会提供依据。围绕区人大常委会有关农业农村、环境资源、城建、市政、国土、交通等工作的议题,开展调查研究,提出调查报告,起草决议或决定草案。对全区农村经济方面的重大事项和人民群众普遍关心的热点问题,进行调查研究,向人大常委会或主任会议提出报告。协调搞好与全区“三农”工作部门及乡镇人大“三农”工作方面的联系。
     区人大常委会选举联络工作委员会。是区人大常委会进行代表选举联络工作的专门工作委员会。主要职责是:负责区人大代表选举工作的有关事宜,听取并办理区人大代表和群众对区人代会选举的初步意见;收集人大代表的批评、建议、意见并督办落实,指导乡镇人大主席团的工作,为自治区、市、区人大代表视察做好组织服务工作;提出年度代表活动经费的计划、分配意见;协调区人大常委会任免本级国家机关工作人员的具体工作。
   (二)2018年主要工作任务
    2018年,人大常委会主要工作任务如下:
    1、听取和审议区人民政府关于审议意见整改情况报告

听取和审议区人民政府关于交通工作整改的报告;听取和审议区人民政府关于粮食工作整改情况的报告;听取和审议区人民政府关于民政工作整改情况的报告;听取和审议区人民政府关于卫生与计生工作整改情况的报告;听取和审议区人民政府关于教育工作整改情况的报告;听取和审议区人民政府关于城乡建设工作整改情况的报告。

2、检查法律法规实施情况

检查《中华人民共和国未成年人法》和《广西乡村清洁条例》的实施情况。

3、开展调查研究

对我区征地拆迁、区旅游、区环保局、区安监局、区发改局、区经贸局、区农业局、区科技局工作调研。对2018年上半年港南区财政预算执行情况进行调研,对2018年上半年港南区国民经济和社会发展计划执行情况进行调研。对区人民法院关于案件质量管理工作情况进行调研,对区检察院关于民事审判监督和民事执行监督工作情况进行调研。对2017年港南区预算执行情况和其他财政收支审计查出突出问题整改落实情况进行调研。

4、评议区人民政府有关职能部门

评议区环保局、区安监局、区发改局、区经贸局、区农业局、区科技局。

5、开展跟踪检查

对我区精准扶贫工作改进情况进行跟踪检查,对我区分级诊疗工作改进情况进行跟踪检查。
    二、机构设置和部门预算单位构成
   (一)机构设置
    港南区人大常委会机关内设6个机构:港南区人大常委会办公室、人民代表大会法制与内务司法委员会、区人民代表大会财政经济委员会区人大常委会、教科文卫与民族工作委员会、区人大常委会农业农村与环资城建工作委员会、区人大常委会选举联络工作委员会。均为正科级。无所属二层机构,内部没有设置相关科室。
   (二)部门预算单位构成

贵港市港南区人民代表大会常务委员会(一级预算单位)。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数9人,其中:工勤编制人员1人。

2.事业编制人数为6人,其中:实行公务员制度管理3人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员3人(含工勤编制人员0人)。
   (二)人员构成
    1.实有人数共计17人,其中:在编在职15人,聘用人员2人,退休人员9人。
    2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数1人。
    第二部分:贵港市港南区人民代表大会常务委员会预算在内的2018年部门预算报表(详见附件)
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
    一、2018年部门收支预算总体情况
   (一)、2018年部门收入预算总体情况。
    2018年部门收入总预算451.45万元,同比增加96.45万元,同比增长27.17 %。其中:一般公共预算拨款 451.45万元,同比增加96.45万元,同比增长27.17%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排0万元政府性基金拨款0万元,上年结余收入0万元。
    2018年部门收入预算增加的主要原因:一是区五届人大例会人员有增加,召开例会由原来两天增加到三天,会议经费增加;二是根据自治区桂发[2008]16号文精神,乡镇人大例会由原来每年1次改为每年两次,乡镇例会经费增加;三是区、镇两级人大代表活动依据代表法规定、市委第三届第62号会议纪要和自治区人大有关文件精神代表活动经费按标准由原来县级代表人均800元增加到2000元,镇级代表人均经费由500元增加到1000元。
    (二)2018年部门支出预算总体情况
    2018年部门支出总预算 451.45 万元,其中:基本支出228.25 万元,占支出总预算50.56 %,同比减少0.97万元,下降0.42 %;项目支出223.2 万元,占支出总预算49.44%,同比增加97.42万元,增长 77.45 %。
    2018年部门支出预算增加的主要原因:一是基本支出相比减少单位人员减少,人员经费和公务经费减少。二是项目支出相比去年增加了区五届人大例会经费、乡镇人大例会经费、区镇两级人大代表活动经费。
    1.按支出功能分类科目划分
    一般公共服务类科目支出预算429.56万元;占支出总预算的 95.15 %,同比增加81.84万元,增长23.54 %;政府性基金收入安排的资金0万元,纳入财政专户管理的非税收入安排资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,国有资本经营收入0万元。
    医疗卫生类科目支出预算6.67 万元;占支出总预算的 1.48%,同比减少0.61万元,下降 8.38 %;政府性基金收入安排的资金0万元,纳入财政专户管理的非税收入安排资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,国有资本经营收入0万元。
住房保障支出科目预算15.22万元;占支出总预算3.37%,同比增加15.22万元,增长100%;政府性基金收入安排的资金0万元,纳入财政专户管理的非税收入安排资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,国有资本经营收入0万元。
 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出228.25万元,占支出总预算50.56 %,同比减少0.97万元,下降0.42 %;。
工资福利支出预算 198.66 万元;占基本支出预算 87.04%,同比增加 45.48 万元,增长29.69 %。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资。
商品和服务支出预算28.22万元;占基本支出预算 12.37 %,同比减少2.14万元,下降7.05 %; %;主要原因是减少了在职人员,基本公务费也相应减少。
    对个人和家庭的补助支出预算1.37万元;占基本支出预算0.6%,同比减少44.31万元,下降97%。主要原因是在职住房公积金2018年列入工资福利支出项,以及其他开支不在本支出类型中列支。
   (2)、项目支出预算。
    项目支出 223.2 万元,占支出总预算49.44 %,同比增加97.42 万元,增长77.45 %。其中:
    商品和服务支出预算74.08万元;占项目支出预算的33.19 %;同比增加26.62万元,增长56.09%。主要原因是同比去年增加了区、镇人大例会经费。
    其他支出预算149.12万元;占项目支出预算的66.81%,同比增加70.8万元,增长90.4%。主要原因是区人大常委会2018年增区、镇两级人大代表活动经费提高了标准。
    二、2018年部门财政拨款支出预算情况
   (一)2018年部门财政拨款收入预算情况
    2018年部门财政拨款收入预算451.45万元,其中:一般公共预算收入预算451.45万元,政府性基金收入预算0万元,国有资本经营收入预算0万元。
    (二)2018年部门财政拨款支出预算情况
    2018年部门财政拨款支出预算451.45万元,其中:一般公共预算支出预算451.45万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
    2018年一般公共预算拨款支出451.45万元,其中:基本支出228.25万元,项目支出223.2万元。具体支出预算如下:
    1.行政运行206.36万元,全部是基本支出预算。
    (1)人员经费预算198.66万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴等人员经费支出。
    (2)商品和服务支出预算28.22万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
    (3)对个人和家庭的补助1.37万元。主要是退休补助及遗属补助。
    2. 一般行政管理事务(人大常委会办(室)及相关机事务)1.72万元,全部是项目支出预算。主要用于事业单位为完成各项工作任务,保障事业发展而发生的项目支出。
    3、机关服务(人大事务)支出预算1.50万元,主要是征订党报、党刊、人大杂志经费支出。

4、人大会议支出预算76.86万元,主要是区人大常委会会议费、区五届人大例会经费、乡镇人大例会经费、业务支出经费。

5、人大监督支出预算4.52万元,主要是财经工委预算初审专项经费、对区政府部门工作评议经费、执法检查与专项调研经费支出。

6、人大代表履职能力提升支出预算5.60万元,主要是区人大常委会委员履职经费。

7、代表工作支出预算126.00万元,主要是区、镇两级人大代表活动经费支出。

8、人大信访工作支出预算1.00万元,主要是区人大信访工作支出经费。

9、其他人大事务支出预算6.00万元,主要是区人大对外交流专项经费支出。

10.行政单位医疗6.67万元,全部是基本支出预算。主要是根据上级规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    11.住房公积金15.22万元,全部是基本支出,根据上级文件规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的单位部分公积金。
三、2018年部门预算 “三公”经费支出预算情况
(一)全口径 “三公”经费支出预算情况。
    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.65万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 资金来源主要是一般公共预算安排1.65万元。
    (二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
    2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.65万元,同比减少0万元,同比下降0% 。其中:
    1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。
    2.公务接待费1.65万元,同比去年持平,与去年保持一致的原因主要是我办继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要是用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。
    3、公务用车购置费0万元,同比去年持平。
    4.公务用车运行维护费0万元,同比去年持平,根据港南区公务用车改革,区人大常委会没有保留公务用车。
    四、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费
    本单位为行政单位,无所属二层机构,机关运行经费财政拨款预算206.36万元,同比预算减少17.3万元,下降7.73%。减少的主要原因是退休人员的经费。
  (二)政府采购情况
    2018年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,区人大常委会资产账面价值共计1291.36万元,其中:固定资产账面价值956.42万元,占资产价值的74.06%,具体包括办公家具;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门无公务用车,无单位价值200万以上大型设备。
    (五)项目预算绩效说明
    2018年纳入预算绩效目标管理项目1个,涉及金额126万元,其中:一般公共预算支出126万元。主要是加强区、镇两级人大代表闭会期间活动,组织代表述职、视察调研等,其中主要一是举办区五届人大代表培训班;二是检查指导“代表活动中心”和“代表之家”建设;三是组织区人大代表视察;四是其他。

(六)名词解释
    1.一般公共预算拨款:是指港南区财政部门当年拨付的预算资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
    9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开表格_[101]贵港市港南区人民代表大会常务委员会.xlsx

港南区人大常委会办公室

2018年2月13日


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