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中国人民政治协商会议贵港市港南区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-13 17:09     来源:港南区政协办
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中国人民政治协商会议贵港市港南区委员会   2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
  
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分: 2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出预算表
表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、2018年收支总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项说明
  
第一部分:部门概况 
  一、机关主要职责和工作任务 
(一)主要职责
履行好政治协商、民主监督、参政议政三大职能。
(一)基本情况
    1、贯彻区委和区政协党组会议、主席会议、常委会议、全体委员会议的各项决定、决议,并组织实施;
    2、组织制订和实施政协年度工作计划,做好工作总结,编纂出版政协会刊和信息刊物;
    3、统筹安排和做好政协各种会议的筹备工作及会务工作,起草有关文件;
    4、负责处理政协机关日常事务,做好上情下达,下情上报和群众来信来访接待工作人,重大事情及时和正副主席请示汇报;
    5、搞好综合协调工作,统筹安排政协的专题调研、视察、考察活动,做好组织联络、外事接待及处理日常事务等工作;
    6、坚持学习制度,组织政协机关学习政治理论和业务知识,提高机关工作人员政治业务素质,提高服务质量,提高办事效率;
    7、做好文件收发、送阅、转办、入卷、归档、销毁、清退和保密工作。
    8、组织开展委员活动,为政协委员履行职能创造良好的条件和环境。
    9、做好双文明考评总结、年终机关工作人员考核和考勤统报工作。
    10、完成区委、区政府领导和上级领导交办的各项工作
(二)2018年主要工作任务
2018年,我机关主要工作任务如下:
1. 深入学习宣传贯彻十九大精神
把学习贯彻十九大精神作为当前一项重大政治任务,牢固树立“四个意识”,切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把学习成果转化为改进工作的强大动力、指导履职实践的科学思路和提高履职能力的有效举措。要将学习十九大精神与当前政协业务工作、招商引资、脱贫攻坚、党建和机关作风建设等工作紧密结合,准确把握人民政协工作的新要求、新部署,勇于进取、积极作为,推动我区政协事业不断取得新的进步。
2. 认真履行职能,力争三个创新
围绕“政治协商、民主监督、参政议政”政协职能,认真履职。在开好例会、抓好提案等工作的同时争取在专题视察、“委员行动工程”、走访委员等三个方面力争创新。
3. 切实加强宣传工作,努力营造良好的政协工作氛围
要继续把宣传工作作为推进政协工作的重要措施之一来抓。进一步加大力度。积极通过报刊、电视等新闻媒体和委员活动宣传政协工作,重点就委员在政协工作主体作用进行宣传报告,扩大影响,争取社会各界对政协工作的理解、关注和支持,为开创政协工作新局面营造良好的工作氛围。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
中国人民政治协商会议贵港市港南区委员本级为纳入区本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体委、委员联络办。
(二)部门预算单位构成
1.中国人民政治协商会议贵港市港南区委员(一级预算单位)
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状(含二层机构)
1.行政编制人数7人,其中:工勤编制人员1人;
(二)人员构成(含二层机构)
1.实有人数共计 15 人,  其中:在编在职人员 13 人,聘用人员 2 人,退休人员 0 人。
2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数0人。
 
第二部分  中国人民政治协商会议贵港市港南区委员2018年部门预算报表(详见附件)
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 
  一、2018年部门收支预算总体情况 
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年部门收入总预算298.89万元,同比增加89.46 万元,增长42.72%。其中:一般公共预算拨款298.89万元,同比增加89.46万元,增长42.72%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。
2018年收入预算增加的主要原因:一是在职人员工资增加,二是委员活动经费随着本级财力逐年提高等。
(二)2018年部门支出预算总体情况 
2018年部门支出总预算298.89万元,其中:基本支出171.62万元,占支出总预算的57.42%,同比增加23.26万元,增长15.68 %;项目支出127.27万元,占支出总预算的42.58%,同比增加66.2万元,增长66.2%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为280.92万元,占支出总预算的93.99%,同比增加76.59万元,增长37.48%;医疗卫生类科目支出预算5.44万元,占支出总预算的1.82%,同比增加0.34万元;住房保障支出科目类支出12.53万元,占支出总预算的4.19%,同比增加12.53万元。政府性基金收入安排的资金0万元纳入财政专户管理的非税收入安排资金0万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 
(1)基本支出预算。
基本支出预算171.62万元,占支出总预算的57.42%,同比增加23.26万元,增长15.68%。
工资福利支出预算163.59万元,占基本支出预算95.32%,同比增加55.37万元,增长51.16%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。
商品和服务支出预算8.03万元,占基本支出预算4.68%,同比减少13.9万元,减少63.38%。原因:减少办公经费支出等。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的 0%,同比减少18.2万元,下降100%。主要原因是减少了退休人员工资等。
(2)项目支出预算。
项目支出预算127.27万元,占支出总预算的42.58%,同比增加66.2万元,增长108.4%。
工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。
商品和服务支出预算127.27万元,占项目支出预算100%,同比增加66.2万元,增长108.4%。主要原因是委员活动经费随着本级财力逐年提高等。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%。与上年持平。
其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%。与上年持平。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算298.89万元,其中:一般公共预算收入预算298.89万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元
(二)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算298.89万元,其中:一般公共预算支出预算298.89万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:
2018年一般公共预算拨款支出298.89万元,其中:基本支出171.62 万元,项目支出127.27万元。具体支出预算如下:
1.行政运行135.3万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算127.27万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。
(2)商品和服务支出预算8.03万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务107.92万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.政协会议19.35万元,全部都是项目支出预算。主要用于政协会议经费的支出。

4.行政单位医疗5.44万元,全都是基本支出预算。主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金12 .53万元,全都是基本支出预算。主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

6.2018年政府性基金预算支出预算0万元 ,与2017年预算持平。
2018年国有资本经营预算支出预算 0万元 ,与2017年预算持平。
    三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)全口径三公经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.32万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.32万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1.32万元。
(二)一般公共预算三公经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.32万元,与上年持平。其中:
1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。
2.公务接待费1.32万元,与上年持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。
    3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。
4. 公务用车运行维护费0万元,本机关无公务用车。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
本机关共有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算153.65万元,同比预算增加153.2万元,增长0.3%。
(二)政府采购情况

2018年政府采购预算5万元,同比减少7.5万元,降低60%,减少的主要原因是印刷费的减少。其中,货物项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %;服务项目采购预算 5 万元,占政府采购预算的 100%。
(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我机关资产账面价值共计33.3万元,其中:固定资产账面价值33.3万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元。根据我市公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。
(五)预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额43万元,其中:一般公共预算支出43万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.项目名称:区政协委员活动经费,预算金额43万元,资金来源:一般公共预算拨款。
(六)专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指港南区财政部门当年拨付的预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
附件:中国人民政治协商会议贵港市港南区委员会2018年部门预算

    
  
                                                                                                              中国人民政治协商会议贵港市港南区委员会
                                                                                                                                    2018年2月13日


文件下载:

中国人民政治协商会议贵港市港南区委员会2018年部门预算.xls

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