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贵港市港南区审计局2018年部门决算

2019-09-26 09:31     来源:港南区审计局
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贵港市港南区审计局

2018年部门决算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港南区审计局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港南区审计2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市港南区审计局概况

一、主要职能

1.对区本级各部门(含直属单位、事业单位)和乡镇政府预算的执行情况和决算以及其他财政财务收支情况,进行审计监督。

2.对全区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

3.对全区政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

4.根据有关法律法规和区人民政府安排,对国有企业进行审计监督。

5.对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向区人民政府和市审计局报告审计调查结果。

6.指导和监督全区属于审计机关审计监督对象的单位内部审计工作。

7.承办上级审计机关授权的其他审计项目和区人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

由贵港市港南区审计局和贵港市港南区审计局二层机构港南区政府投资审计中心构成。

 

 

 

第二部分:贵港市港南区审计局 2018年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分:贵港市港南区审计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入220.40 万元,其中本年收入220.40万元, 较2017年度决算数增加23.14万元,增长11.73 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入220.40万元,其中本级财政当年拨付220.40万元。较2017年度决算数增加23.14 万元,增长11.73 %。主要原因是人员工资福利增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出220.40万元,其中本年支出220.40万元, 较2017年度决算数增加23.14万元,增长11.73%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出209.50 万元:其中审计行政运行68.76万元;一般行政管理事务23.97万元;审计业务25.02万元;事业运行91.76万元。主要用于人员工资福利、办公经费、差旅费、委托业务费、培训费等。较2017年度决算数增加14.84万元,增长7.62 %,主要原因是人员工资福利、办公经费、邮电费、其他交通费增加。

2.医疗和计划生育支出2.96万元。主要用于缴纳在职职工的医疗保险支出方面。比2017年增加0.37万元,同比增加14.28%,主要原因是缴纳医保费的基数提高。

3.住房保障支出7.94万元。主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出方面。比2017年增加7.94万元,同比增100%,主要原因是2017年住房保障缴费归到一般公共服务类支出进行决算。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市港南区审计局2018 年度一般公共预算支出220.40万元,较2017年度决算数增加23.14万元,增长11.73 %。其中:基本支出133.21万元,项目支出87.19万元。

贵港市港南区审计局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   189.08万元,支出决算为220.40万元,完成年初预算的116.56 %。

1.行政运行(审计)年初预算32万元,支出决算68.76万元,完成年初预算数的214.87%。具体原因是在资金使用过程中,根据实际情况对预算的功能科目进行调整。

2.一般行政管理事务年初预算1.6万元,支出决算23.97万元,完成年初预算数的1498.13%。具体原因是在资金使用过程中,根据实际情况对预算的功能科目进行调整。

3.审计业务年初预算80.38万元,支出决算为25.02万元,完成年初预算数的31.13%。具体原因是在资金使用过程中,根据实际情况对预算的功能科目进行调整。

4.事业运行年初预算62.40万元,支出决算91.76万元,,完成年初预算数的147.05%。具体原因是在资金使用过程中,根据实际情况对预算的功能科目进行调整。

5.行政单位医疗年初预算0.99万元,支出决算0.83万元,完成年初预算的83.84%,决算差异原因是人员调整。

6. 事业单位医疗年初预算2.29万元,支出决算2.13万元,完成年初预算的93.01%,决算差异原因是人员调整。

7.住房公积金年初预算7.93万元,支出决算7.94万元,完成年初预算100.12%,决算差异原因是缴纳基数调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出125.73万元,完成年初预算的127.73 %,主要是人员调整。

(二)商品和服务支出7.48万元 ,完成年初预算的104.32%。主要原因是办公费、邮电费、其他交通费支出增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贵港市港南区审计局2018年度政府性基金支出0万元。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费2018年初预算0.25万元,实际支出0万元,完成年初预算的0%;主要原因是无公务接待。支出与上年相比支出持平,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0   个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,(机关)0个、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出7.48万元,比2017年增加2.78万元,增长37.17%。主要原因是办公费、邮电费、其他交通费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金 43.5万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“区政府任务审计经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,我局在预算编制、预算执行、预决算管理中都能按规定执行。自评总得分95分,自评等次优秀。

组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出220.40万元。从评价情况来看,我局在预算编制、预算执行、预决算管理中都能按规定执行。自评总得分95分,自评等次优秀

2. 部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

我部门根据年初设定的绩效目标,区政府任务审计经费项目自评得分为95分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:2018年度部门决算报表

 


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2018年贵港市港南区审计局.XLS

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